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曲靖市工商聯2017年部門決算情況說明
2018-08-08 14:50:27   來源:曲靖市工商聯   

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第一部分  曲靖市工商業聯合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表(詳見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
第一部分  曲靖市工商聯概況
 
一、主要職能
(一)主要職能
1.建立和完善黨委統戰部組織協調、工商聯具體實施、有關部門配合參與的非公有制經濟人士思想政治工作新格局,努力探索新形勢下非公有制經濟人士思想政治工作的有效形式。支持和發揮工商聯引導非公有制經濟人士在黨的領導下堅定走中國特色社會主義道路,愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,做合格的中國特色社會主義事業建設者;引導非公有制經濟人士樹立科學發展觀,樹立義利兼顧、以義為先的理念和致富思源、回報社會的精神風尚,積極參與光彩事業和社會公益事業,履行社會責任,促進社會和諧;引導非公有制經濟人士支持所在企業建立黨組織,為黨組織開展活動、發揮作用提供必要條件;引導非公有制經濟人士把企業文化建設與企業發展結合起來,增強企業的凝聚力和競爭力等方面的作用。
2.工商聯作為黨領導的統一戰線組織和人民政協的重要界別,擔負著履行政治協商、民主監督、參政議政的職能和組織引導非公有制經濟人士有序政治參與的重要職責。組織非公有制經濟人士開展調查研究、參觀考察、意見征求、反映社情民意和行業企業合理合法訴求,服務黨委、政府科學民主決策的積極作用。推薦非公有制經濟代表人士擔任各級人大代表、政協委員及人民陪審員、特約監察員、特約檢察員、行風評議員等工作,涉及非公有制經濟人士的政治安排,要充分聽取工商聯的意見。切實加強對非公有制經濟人士參政議政能力的培養,引導他們增強大局意識和責任意識,不斷提高思想政治素質、調查研究和參政議政水平。
3.建立重要經濟決策委托工商聯征詢非公有制經濟人士意見的制度,充分聽取非公有制經濟人士的意見和建議;吸收工商聯參加促進非公有制經濟發展工作的領導機構和協調機制,支持工商聯參加中小企業服務體系建設和行風評議等工作。支持工商聯為非公有制企業提供信息、法律、融資、技術、人才等方面的服務;發揮工商聯協助政府有關部門對非公有制企業的生產經營、產品質量、安全保障、依法納稅、申報各類政策性扶持項目和專項資金,申報名牌產品、馳名商標、著名商標、質量標準認證,執業資格、技術職稱評審等工作的作用。支持工商聯按照相關規定成立投融資機構,建立與金融單位的聯系合作制度,逐步增加貸款擔保機構數量和資本金,擴大融資規模,做好對非公有制企業的金融服務,加強對非公有制企業的上市服務。發揮民間商會組織的獨特功能,積極開展民間外交,加強與國外境外工商界的交流合作,為非公有制企業“走出去”、“請進來”提供高效便捷的服務。
4.促進行業協會商會和異地商會的改革和發展。履行非公有制經濟行業協會商會和異地商會的主管單位職責。為有利于對行業協會商會和異地商會的發展管理,市、縣(市)區要成立總商會。充分發揮工商聯在加快行業協會商會和異地商會的組建、業務指導和日常監管,推動行業協會商會完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開展活動等方面的作用。充分發揮行業協會、商會組織協助政府有關部門開展行業調查、決策咨詢、修訂行業標準和行業規范、制定產業政策,開展統計、規劃、培訓、考核及行業服務平臺建設等方面的作用。充分發揮工商聯組織行業協會商會開展聯誼交流與經貿合作,提高服務水平,促進區域經濟健康發展,有序參與社會管理等方面的作用。
5.與人力資源和社會保障部門、工會組織和有關企業方代表一道,共同推動勞動關系協調機制建設。引導非公有制企業積極創造就業崗位,推動就業和再就業,協調處理好投資者利益與勞動者權益的關系,加強勞動合同管理,建立工資分配正常增長機制和支付保障機制。引導非公有制企業依法建立工會組織,支持工會開展活動。引導非公有制企業與工會就職工工資、生活福利等涉及職工切身利益問題進行平等協商,簽訂集體合同。建立各級工商聯維護非公有制經濟企業合法權益機構,暢通溝通渠道,完善維權機制,切實保障非公有制企業和非公有制經濟人士的合法權益不受侵害。
(二)2017年重點工作任務介紹
1.調研工作。6月底市工聯先后組織召開“曲靖市重點非公企業座談會議”“曲靖市中小企業代表座談會議”,聽取了行業企業反映的民企投資難、民企辦事難、民企訴求難、民企轉型升級難4個方面突出的、共性的、急需解決的問題,企業反映發展液態金屬材料及其應用產業納入國家發展總體規劃、民營鋼企參與投標限制和收取基礎電費事項、對保護國家地理標志認證商標、產品責任不落實、政府承諾協議不兌現、農村集體土地集中流轉、農業企業設施用地備案突出的具體問題,以《非公經濟專報》上報省工商聯。配合省工商聯完成“民營企業當前面臨的突出困難和問題”“民間投資第三方評估調研”“制造業民營企業發展狀況”“煤化工企業和制造業民營企業發展狀況”“促進民間投資”“構建‘親’‘清’新型政商關系”等課題的調研工作,指導重點聯系企業完成在全國工商聯網站直報專題信息的工作。
2.“貸免扶補”和“兩個10萬元”工作。全市工商聯系統完成“兩個10萬元”微型企業培育工程初、會審任務634戶,占任務數105.6%;“貸免扶補” 創業促進就業小額貸款工作任務2500戶;推動“勞動密集型小企業”貸款工作完成30戶。11月23日,市工商聯舉辦會員企業高層管理人員資本市場動作培訓班,參加人員200余人。全市工商聯系統共征集到會員企業融資優選項目19個,融資額達2.775億元,目前正與工行、建行進行深度對接。
3.“五好”縣級工商聯建設。通過加強工作聯動、細化量化考核、建設好的機制等工作,走出了具有曲靖特色的“縣級”五好工商聯建設和特色商會建設之路。繼續在9個縣、市、區全面推進“五好”縣級工商聯創建工作,對各級已經認定的5個縣(市)工商聯進行督導幫帶,保持創建成果。目前,全市全國“五好”縣級工商聯示范點1家,全國“五好”縣級工商聯達5家,省級“五好”縣級工商聯達6家,市級“五好”縣級工商聯6家。
4.加強商會建設。商會發展創新與規范化建設不斷引向深入,新掛牌成立曲靖市貴州商會。全市直屬行業商(協)會8家,異地商會7家。全市工商聯系統共有會員15650個。其中,企業會員5211個,比上年增長10.5%;個人會員10376個,比上年增長2.1%;團體會員62個,比上年增長1.6%。
5.教育引導。與北京大學信息科學技術學院聯合,舉辦“北京大學EMBA高級研修班”,曲靖112名非公企業代表和工商聯干部參加學習,現已完成20天22個專題課程學習。邀請中國著名宏觀經濟專家國世平教授分析解讀當前宏觀經濟形勢,曲靖市300余名企業家代表參加,結合具體實際案例分析,為曲靖企業家們深刻了解到中國目前的經濟走勢與未來的發展前景提供難得的機會。全市選送10名工商聯干部和17名企業家赴清華大學、深圳大學、浙江大學、中山大學等名校學習培訓,組織非公經濟人士積極參加“統戰大講壇”、“發展普惠金融 助推地方經濟發展企業家論壇專題講座”等講座學習。
6.工商聯界別參政議政。市工商聯界委員活動組緊緊圍繞市委政府中心任務,踴躍發言,建言獻策,共提出關系社情民意的提案,議政發言。
7.“萬企幫萬村”精準扶貧工作。各級工商聯積極組織會員參與到 “掛包幫”“轉走訪”、助學助老助醫、關注留守兒童等感恩活動中來,據不完全統計,全年市工商聯會員捐款捐物達5300萬余元。引導非公企業積極參與“萬企幫萬村”精準扶貧工作,市本級3個企村結對示范點簽約任務完成。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入2017年部門決算編報的單位共1個,其中行政單位1個,即:云南省曲靖市工商業聯合會。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省曲靖市工商業聯合會2017年末實有人員編制10人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制1人),在職在編7人(含行政工勤編制1人)。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
 
 
第二部分  2017年度部門決算表

 
(詳見附表)
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明

 
一、收入決算情況說明
云南省曲靖市工商業聯合會收入收入348.22萬元,其中:財政撥款收入348.22萬元,占總收入的100%。與上年243.45萬元對比,同比增長43.04%,主要原因是政策調整,工資福利的增加。
 
二、支出決算情況說明
云南省曲靖市工商業聯合會2017年度支出合計348.88萬元,其中:基本支出198.64萬元,占總支出的56.94%,項目支出150.24萬元,占總支出的43.06%。與上年243.45萬元對比,同比增長43.31%。
(一)     基本支出情況
2017年度用于保障機關機構正常運轉的日常支出198.64萬元,與上年137.45萬元對比,增長44.52%,主要原因是調整完善工資,增加人員工資福利。包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的77.43%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.90%。對個人和家庭的補助8.86%。
(二)     項目支出情況
2017年度用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標,專項業務工作的經費支出75萬元,具體項目開支是:法律服務及維權工作專項經費10萬元、宣傳教育培訓專項經費5萬元、外聯工作及經貿活動專項經費10萬元、商會建設專項經費5萬元、辦公用房租賃專項經費35萬元、調研及會議專項經費10萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省曲靖市工商業聯合會2017年度一般公共預算財政撥款支出348.22萬元,占本年支出合計100%。與上年243.45萬元對比增長43.04%,主要原因是市級調整預算。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出283.79萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.45%,主要用于民主黨派和工商聯事務。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
 
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省曲靖市工商業聯合會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數為13.28萬元,支出決算數為14.26萬元,完成預算的100%。其中,因公出國(境)費支出決算數為0萬元,完成預算數的0%;公務接待費支出決算數為9.75萬元,完成預算數的73.42%;公務用車購置及運行費支出決算數為4.51萬元,完成預算數的33.96%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是組織本級、配合上級開展課題調研及政協工商聯界別組活動。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數比2016年決算數減少0.24萬元,下降1.66%。其中:因公出國(境)費支出決算0.元,沒有變化;公務用車購置及運行費支出減少0.24元,減少5.05%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
 
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占決算數的0%;公務用車購置及運行維護費支出4.5萬元,占決算數的31.56%;公務接待費支出9.75萬元,占決算數的68.37%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.51萬元。其中:
       公務用車購置支出0萬元。
       公務用車運行維護支出4.51萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于調研、外地開會所需車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。
       公務接待費支出9.75萬元。其中:
       國內接待費支出9.75萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待99批次(其中:外事接待0批次),接待人次982人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外地商會、非公有制經濟人士以及招商引資活動發生的接待支出。
       國(境)外接待費支出0萬元。
 
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
云南省曲靖市工商業聯合會2017年機關運行經費支出140.51萬元,與上年112萬對比,增長25.46%,主要在職人員工資津貼調整,人員工資增加。部門機關運行經費主要用于機關人員工資福利支出159.39萬元,社會保障、辦公用品費、培訓、公務用車的費用。
 
(二)國有資產占用情況
                                             單位:萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 0 0 38.87 0 36.99 0 1.88 0 0 0 0
                                 
(三)政府采購支出情況
       2017年度,沒有采購支出情況。
(四)績效自評信息情況    
1.項目情況
(1)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
    云南省曲靖市工商業聯合會是曲靖市本級一級預算單位,主要職責是在非公有制經濟人士中,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強思想政治工作,推動企業文化建設,引導會員做中國特色社會主義事業的建設者;代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;引導會員積極參與“光彩事業”;為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財務管理,提高生產技術和產品質量;組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場。該項目用于調研、會議、教育、法律服務、外聯工作、經貿活動、商會建設及辦公用房。
 
(2)項目績效目標
       嚴格按照財務制度的規定,合理使用,專款專用,通過本項目的運行為非公有制經濟人士提供服務;一是調研及會議專項經費,組織本級、配合上級開展課題調研、召開調研座談會費用支出10萬元;二是外聯工作及經貿活動專項經費,組織引導非公有制企業參加各級各類展銷會、項目接洽會,以商招商、對外聯絡費用支出10萬元;三是商會建設專項經費,組織商會會長培訓、召開商會工作座談會、組建商會建設費用支出5萬元;四是法律服務及維權工作專項經費,舉辦“知法、守法、用法”培訓、召開全市工商聯系統法律維權工作會議、深入開展維權服務費用支出10萬元;五是宣傳教育培訓專項經費,通過網絡、電視、報紙等媒體營造工商聯事業和非公有制經濟發展的良好輿論氛圍、對非公有制人士的教育培訓費用支出5萬元;;六是辦公用房租賃專項經費,用于辦公用房租賃費支出35萬元。
 
 
2項目資金使用及管理情況
(1)2017年該項目預算數為75萬元,實際下達預算數為75萬元,實際支出75萬元,完成全年比例的100%。
(2)項目資金使用情況分析
                                            單位:萬元
年度預算數 項目類別 本年度實際支出數 占總預算比例
                                                  
 
 
 
 
 
75.00
辦公用房租賃專項經費 35.00 46.67%
調研及會議專項經費 10.00 13.33%
外聯工作及經貿活動專項經費  
10.00
 
13.33%
商會建設專項經費 5.00 6.67%
法律服務及維權工作專項經費  
10.00
 
13.33%
宣傳教育培訓專項經費 5.00 6.67%
合計 75 100%
         
 
(五)相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
 
第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。
1 、基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
2、項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
3、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年度曲靖市工商業聯合會公開報表
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