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曲靖市工商聯部門2020年度部門預算編制說明
2020-02-17 15:33:00   來源:曲靖市工商聯   

監督索引號53030018071400000
曲靖市工商聯部門2020年度部門預算公開目錄

第一部分 曲靖市工商業聯合會2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市工商業聯合會2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、市對下專項轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
曲靖市工商聯部門2020年度部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

以促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長為主題履行職責,充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用,在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用,在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用,在行業協會商會改革發展中的促進作用,在構建和諧勞動關系、加強和創新社會治理中的協同作用。

(二)機構設置情況

設2個內設機構:辦公室、會員服務部。編制7人,其中部門正職1人,副職3人;辦公室主任、會員服務部主任各1人;機關工勤人員1人。

(三)重點工作概述

2020年是決戰脫貧攻堅、決勝全面小康、實現高質量跨越發展的關鍵年。曲靖市工商聯工作必須高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實中央經濟工作會議部署,堅持政治建會、團結立會、服務興會、改革強會,突出創新、協調、綠色、開放、共享“五大發展”理念,抓好商會建設、平臺建設、經濟建設、參政議政、隊伍建設、自身建設“六項”重點工作,突出重點,狠抓落實,不斷增強工商聯凝聚力、影晌力和執行力,為實現曲靖非公經濟高質量跨越發展做出新的更大貢獻。
(一)堅持政治建會,深入學習貫徹黨的十九大精神,扎實開展學習教育和主題實踐活動。一是要深入學習貫徹黨的十九大精神。二是在工商聯機關干部中全面開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。三是在廣大非公有制經濟人士中繼續深化理想信念教育實踐活動。四是繼續推進企業家素質提升工程。
(二)堅持團結立會,引導非公有制經濟人士努力踐行社會主義核心價值觀,促進非公有制經濟人士健康成長。
一是在全市工商聯系統開展“弘揚企業家精神,爭做新時代表率”活動。二是積極推動構建親清新型政商關系。三是深入推進“萬企幫萬村”精準扶貧行動。
(三)堅持服務興會,把握經濟發展新常態、貫徹新發展理念,大力促進非公有制經濟健康發展。一是深入推進中小微企業成長培育工程。二是配合做好全市民營經濟發展大會的有關籌備工作。三是積極服務經濟發展戰略。四是充分發揮參政議政職能作用。
(四)堅持改革強會,創新機制體制、強化組織建設,不斷提升工商聯的凝聚力、影響力和執行力。一是加強工商聯機關建設。二是加強基層基礎工作。三是做好政策宣傳工作。四是繼續鞏固規范化黨支部創建工作。
 
二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制7人,其中:行政編制 7人,事業編制0人。在職實有13人,其中:財政全供養 13人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員1人,其中: 離休 0人,退休 1人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
 
三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 370.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款370.47萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
與上年311.34萬元相比增加了59.13萬元,主要原因主要是:因為軍隊轉業人員安置,導致人員的增加,所以導致基本支出的增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入370.47萬元,其中:本年收入370.47萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款370.47萬元(本級財力370.47萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年311.34萬元相比增加了59.13萬元,主要原因主要是:因為軍隊轉業人員安置,導致人員的增加,所以導致基本支出的增加。
 
四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出370.47萬元。財政撥款安排支出370.47萬元,其中2020年基本支出295.47萬元,2019年基本支出236.34萬元,與上年236.34萬元對比增加了59.13萬元,主要原因是因為軍隊轉業人員安置,導致人員的增加,所以導致基本支出的增加;

2020年項目支出75萬元,2019年項目支出75萬元,與上年75萬元對比沒有變化,主要原因是因為嚴格按照項目需要支出嚴格預算。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下:

功能科目分組:

1、 2012801一般公共服務支出--民主黨派及工商聯事務-- 行政運行191.54萬元,主要用于行政人員工資及日常開支。

2、 2080501社會保障和就業支出--行政事業單位養老支出--行政單位離退休4.25萬元,主要用于對個人家庭補助支出和其他人員支出。

3、 2080505社會保障和就業支出--行政事業單位養老支出--機關事業單位基本養老保險繳費支出22.8萬元,主要用于社會保障繳費。

4、 2101101衛生健康支出--行政事業單位醫療--行政單位醫療13.72萬元,主要用于社會保障繳費。

5、 2101103衛生健康支出--行政事業單位醫療--公務員醫療補助6.57萬元,主要用于社會保障繳費。

6、 2101109衛生健康支出--行政事業單位醫療--其他行政事業單位醫療支出1.61萬元,主要用于社會保障繳費。

7、 2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公積金16.47萬元,主要用于住房公積金繳費。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出295.47萬元,項目支出75萬元)。

按經濟科目分組:

1、 工資福利支出--基本工資支出64.09萬元(其中:基本支出64.09萬元,項目支出0萬元),

工資福利支出--津貼補貼支出122.11萬元(其中:基本支出122.11萬元,項目支出0萬元)

工資福利支出--獎金支出5.34萬元(其中:基本支出5.34萬元,項目支出0萬元)

工資福利支出--機關事業單位養老保險繳費22.80萬元(其中:基本支出22.80萬元,項目支出0萬元)

工資福利支出--職工醫療保險繳費13.72萬元(其中:基本支出13.72萬元,項目支出0萬元)

工資福利支出--公務員補助繳費6.18萬元(其中:基本支出6.18萬元,項目支出0萬元)

工資福利支出--住房公積金16.47萬元(其中:基本支出16.47萬元,項目支出0萬元)

工資福利支出--其他社會保障繳費1.61萬元(其中:基本支出1.61萬元,項目支出0萬元)

2、商品和服務支出--辦公經費39.10萬元(其中:基本支出10.75萬元,項目支出0萬元)

商品和服務支出--水費0.32萬元(其中:基本支出0.32萬元,項目支出0萬元)

商品和服務支出--電費0.72萬元(其中:基本支出0.72萬元,項目支出0萬元)

商品和服務支出--培訓費6.90萬元(其中:基本支出1.03萬元,項目支出5.87萬元)

商品和服務支出--公務接待4.61萬元(其中:基本支出4.61萬元,項目支出0萬元)

商品和服務支出--工會經費2.90萬元(其中:基本支出2.90萬元,項目支出0萬元)

商品和服務支出--公務用車運行維護費3.16萬元(其中:基本支出3.16萬元,項目支出0萬元)

商品和服務支出--培訓費6.90萬元(其中:基本支出1.03萬元,項目支出5.87萬元)

商品和服務支出--會議費4.88萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出4.88萬元)

商品和服務支出--租賃費35萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出35萬元)

商品和服務支出--福利費1.37萬元(其中:基本支出1.37萬元,項目支出0萬元)

商品和服務支出--其他交通費13.87萬元(其中:基本支出13.87萬元,項目支出0萬元)

3、對個人和家庭的補助--退休費2.25萬元( 其中:基本支出2.25萬元,項目支出0萬元)

對個人和家庭的補助--生活補助1.77萬元( 其中:基本支出1.77萬元,項目支出0萬元)

對個人和家庭的補助--醫療費補助0.40萬元。( 其中:基本支出0.40萬元,項目支出0萬元)

五、市對下專項轉移支付情況

 (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。
(二)與中央、省配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

 
六、政府采購預算情況

   根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。
 
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市工商聯2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.77萬元,較上年減少了0.24萬元,下降3%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

曲靖市工商聯2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

曲靖市工商聯2020年公務接待費預算4.61萬元,較上年減少了0.08萬元,下降1.71%,國內公務接待批次為67次,共計接待632人次。

減少的原因是:因為嚴格按照公務接待的規定,控制公務接待的數量。

(三)公務用車購置及運行維護費

曲靖市工商聯2020年公務用車購置及運行維護費為3.16萬元,較上年減少了0.16萬元,下降4.82%。其中:公務用車購置費用0萬元。較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費3.16萬元,較上年減少了0.16萬元,下降4.82%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
減少變化原因是:因為財政對經費的壓縮,所以導致公務用車運行維護費用減少。

八、重點項目預算績效目標情況

1.  辦公用房租賃專項經費,按照中共曲靖市委、曲靖市人民政府和市委統戰部、省工商聯的統一部署和要求,緊扣“發展”第一要務,圍繞“兩個健康”工作主題,突出“三性”有機統一,堅持“四大”工作方針,履行“五項”工作職能,推進“六大”重點工作,打造“七好”工商聯的工作思路,務實高效抓落實,開拓創新求發展,各項工作走在了全省前列。

2.   法律服務及維權工作專項經費,努力譜寫工商聯事業發展新篇章。(一)做非公經濟發展的引路人,構筑向心力,努力使非公經濟更創新輝煌。(二)做非公經濟人士的娘家人,構筑凝聚力,努力使非公經濟人士更展新風采。(三)做非公經濟人士的貼心人,構筑感召力,努力使橋梁紐帶更結新成果。(四)做非公經濟形象的代言人,構筑影響力,努力使信息宣傳更顯新亮點。(五)做促進非公經濟發展的建言人,構筑傳遞力,努力使參政議政更有新作為。(六)做新時期工商聯工作的踐行人,構筑執行力,努力使自身建設更樹新形象。

3.  商會建設專項經費,充分發揮工商聯在行業協會商會和異地商會的組建、業務指導和日常監管,推動行業協會商會完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開展活動等方面的作用。引導、指導、幫助、培育具有一定規模、條件和特點,與我市經濟發展互補作用強的,能發揮優勢的行業、異地、市場、鄉鎮、社區、街道等商會,引導有條件的專業協會改制為商會。今年,工商聯將按照成熟一家組建一家的原則,認真做好鄉鎮、街道、社區和園區(開發區)、專業市場的商會組織建設工作,年內指導成立商會不少于2個。

4. 宣傳教育培訓專項經費,結合工作實際,我們制定以下目標:(1)維護好信息發布平臺,定期通過網絡、電視、報紙等媒介公開工作信息,力爭做到及時、全面。(2)組織好市內有關的企業家參加國家、省市舉辦的經濟人物評選活動,為他們做好信息對接、材料報送、媒體宣傳活動;(3)年內組織全市非公經濟人士代表參加2—3期的培訓活動,包括1期的國家政策解讀、2期的企業管理業務及考察培訓活動;(4)指導好異地商會   及行業商會的黨建工作,力爭在明年末實現黨組織建設全覆蓋。

5. 調研及會議專項經費,全面貫徹《曲靖市工商聯班子成員聯系行業工作制度》,各主要領導分別就自身聯系的一產、二產、三產中的重點企業進行政策傳達并開展行業調研活動,明年每季度走訪調研市屬重點企業、異地商會、行業商會各1次,年內召開經濟促進研討會2次;年內安排工作組走訪各縣(市、區)工商聯1次;指導縣(市、區)工商聯開展組織建設、黨建工作、商會建設、“光彩事業”工作、“貸免扶補”、“兩個10萬元”工作,分別于年中和年末組織召開工商聯系統工作會各1次;參加勞動關系“三方四家”調研工作年內不少于2次。年末組織召開工商聯系統常委會(或執委會)1次,光彩事業促進會1次。

6.  外聯工作及經貿活動專項經費,認真履行工商聯經濟性的職能職責,充分發揮工商聯在上下行政中的橋梁作用,左右資源上的整合功能,以及對內組織上的號召力,對外聯絡上的影響力,搭建教育培訓、政企溝通、銀企對接、法律維權、項目(產品)推介、招商引資、創先爭優、光彩感恩平臺,引導服務非公企業“請進來”“走出去”,融入“一帶一路”、長江經濟帶等重大戰略,投身曲靖建成云南經濟強市、對內對外開放的重要樞紐城市、特色生態旅游文化城市的“三大定位”發展戰略中,全力打好縣域經濟,園區經濟,民營經濟三大戰役。突出“聯”的優勢,通過會議傳達、專題培訓、報告團成員分享以及聯席會議、調研座談、部門協商等方式,加強形勢政策宣講,促進政企交流互動,推動政策落地落細,破解發展難題,引導企業家堅定發展信心、增強政策獲得感,為曲靖在全面建成小康社會進程中走在全省前列做出重要貢獻。

九、其他公開信息

(一) 專業名詞解釋

1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7. “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

(二) 機關運行經費變化情況及原因說明

2020年我部門機關運行經費預算370.47萬元,較2019年機關運行經費預算311.34萬元增加了59.13萬元,增加變化的原因主要是:因為軍隊轉業人員安置,導致人員的增加,所以導致基本支出的增加;機關運行經費主要用于工資福利支出、商品和服務支出;包括基本工資、獎金、辦公費、培訓費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等支出。其中商品和服務支出113.73萬元較2019年94.95萬元增加了18.78萬元漲幅19.78%,主要原因是因為軍隊轉業人員安置,導致人員的增加,所以導致基本支出的增加;對個人和家庭的補助4.42萬元較2019年9.93萬元減少了5.51萬元,降幅55.49%,主要原因是因為補助標準的變化,嚴格按照政策補助執行。

(三) 國有資產占用情況

鑒于截止2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截止2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
 
附件:曲靖市工商聯2020年度部門預算表

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